Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad PRAKTIK PJ s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1/2023	nádoba na plasty	72.00	s DPH		02.01.2023	Brantner Poprad, s. r. o.					20.09.2023
	Objednávka	7/2023	kancelársky papier	30,00	s DPH		20.01.2023	Datas - Lučivjanský Rudolf					20.09.2023
	Objednávka	6/2023	oprava VT	200.00	s DPH		20.01.2023	Wirus, spol. s r. o.					20.09.2023
	Objednávka	5/2023	odborná literatúra	35.00	s DPH		16.01.2023	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.					20.09.2023
	Objednávka	4/2023	revízia PHP a hydrantov	112.10	s DPH		12.01.2023	Tatrahasil, s. r. o.					20.09.2023
	Objednávka	3/2023	odborná literatúra	72.00	s DPH		11.01.2023	PSDOMOV, s. r. o.					20.09.2023
	Objednávka	2/2023	výroba pečiatok	69.90	s DPH		11.01.2023	Topart96, spol. s r. o.					20.09.2023
	Faktúra	158/23	deratizácia	357,50	s DPH	39/2023	20.09.2023	Andrej Zemčák - Presana s.r.o.					20.09.2023
	Faktúra	141/23	mobil	44,04	s DPH	A3089131/A3881505/A1	18.08.2023	Orange Slovensko, a. s.					18.08.2023
	Objednávka	111/2021	lavičky	1440.00	s DPH		22.12.2021	Daffer s.r.o. Prievidza					06.07.2023
	Faktúra	115/23	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH	Z z 19.03.2018	10.07.2023	CUBS plus, s. r. o.					27.07.2023
	Faktúra	121/23	ochrana objektu	12,28	s DPH	9/7/07/0010/15	10.07.2023	OR PZ					27.07.2023
	Faktúra	120/23	plyn	5 995.00	s DPH	9107125268	10.07.2023	SPP					27.07.2023
	Faktúra	119/23	tlačivá	21,65	s DPH	15/2023	10.07.2023	ŠEVT a.s.					27.07.2023
	Faktúra	118/23	Magma HCM 3Q	25,49	s DPH	SW/OD/2013/14	10.07.2023	AUTOCONT s.r.o.					27.07.2023
	Faktúra	117/23	elektrina	510,11	s DPH	9600477279	10.07.2023	SPP					27.07.2023
	Faktúra	116/23	TPO a BT	30,00	s DPH	MZ z 23.11.2020	10.07.2023	Tatrahasil servis, s. r. o.					27.07.2023
	Faktúra	114/23	internet VUC	58,80	s DPH	120061268	10.07.2023	Slovak Telekom, a. s.					27.07.2023
	Faktúra	123/23	ISPIN servisné práce 3Q	387,14	s DPH	SPIN283-2007/S/OvZP	12.07.2023	Asseco Solutions, a.s.					27.07.2023
	Faktúra	113/23	telefón	21,40	s DPH	5100026203	10.07.2023	Slovak Telekom, a. s.					27.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2375