Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad PRAKTIK PJ s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	022/21	internet VÚC	58.80	s DPH	120061268	11.02.2021	Slovak Telekom, a.s.					06.07.2023
	Faktúra	022/22	plasty	6.00	s DPH	obj. 02/2022	17.02.2022	Brantner Poprad, s.r.o.					06.07.2023
	Faktúra	022/23	licencia	426,00	s DPH	obj. 14/2023	09.02.2023	Gnoma, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	022/24	elektrina 1/2024	391,00	s DPH	5101586895	07.02.2024	SPP	Obchodná akadémia Poprad	Ing. Iveta Račeková	riaditeľka školy	24.01.2024	12.02.2024
	Faktúra	022/25	internet VÚC	60,27	s DPH	120061268	06.02.2025	Slovak Telekom, a. s.	Obchodná akadémia Poprad	Ing. Iveta Račeková	riaditeľka školy	11.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	023/21	telefón	23.52	s DPH	5100026203	11.02.2021	Slovak Telekom, a.s.					06.07.2023
	Faktúra	023/22	batérie, žiarovky	154,80	s DPH	obj. 15/2022	17.02.2022	SAMAL SK, s.r.o.					06.07.2023
	Faktúra	023/23	telefón	22,57	s DPH	5100026203	09.02.2023	Slovak Telekom, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	023/24	elektrina 2/2024	391,00	s DPH	5101586895	07.02.2024	SPP	Obchodná akadémia Poprad	Ing. Iveta Račeková	riaditeľka školy	30.01.2024	12.02.2024
	Faktúra	023/25	plasty	6,64	s DPH	2/2025	07.02.2025	Brantner Poprad, s. r. o.	Obchodná akadémia Poprad	Ing. Iveta Račeková	riaditeľka školy	11.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	024/21	plasty	6.00	s DPH	obj. 23/2019	12.02.2021	Brantner Poprad, s.r.o.					06.07.2023
	Faktúra	024/22	revízia DRS plynu	444,37	s DPH	obj. 08/2022	17.02.2022	Bednárčík E. Plynoservis					06.07.2023
	Faktúra	024/23	internet VÚC	58,80	s DPH	120061268	09.02.2023	Slovak Telekom, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	024/24	telefón	10,49	s DPH	5100026203	08.02.2024	Slovak Telekom, a. s.	Obchodná akadémia Poprad	Ing. Iveta Račeková	riaditeľka školy	12.02.2024	23.02.2024
	Faktúra	024/25	školské tlačivá,poštovné	96,42	s DPH	12/2024	07.02.2025	ŠEVT a.s.	Obchodná akadémia Poprad	Ing. Iveta Račeková	riaditeľka školy	22.01.2025	12.02.2025
	Faktúra	025/21	servisná prehliadka vykur.zariad.	522,00	s DPH	obj. 3/2021	12.02.2021	Viessmann s.r.o.					06.07.2023
	Faktúra	025/22	odhrňovanie snehu	102,00	s DPH	obj. 01/2022	18.02.2022	Brantner Poprad, s.r.o.					06.07.2023
	Faktúra	025/23	plasty	6,00	s DPH	obj. 1/2023	14.02.2023	Brantner Poprad, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	025/24	mobily	36,60	s DPH	Z o p.sl. z 4.9.2023	08.02.2024	Slovak Telekom, a. s.	Obchodná akadémia Poprad	Ing. Iveta Račeková	riaditeľka školy	12.02.2024	23.02.2024
	Faktúra	025/25	skúška EZS	300,00	s DPH	05.01.2024	12.02.2025	Michal Majzel	Obchodná akadémia Poprad	Ing. Iveta Račeková	riaditeľka školy	13.02.2025	13.02.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2146