• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 001/21 mobily 112,00 s DPH A3089131/A3881505 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. 06.07.2023
    Faktúra 001/22 internet VÚC  58.80 s DPH 120061268 12.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 06.07.2023
    Faktúra 001/23 ochrana objektu 12,28 s DPH 9/7/07/0010/15 10.01.2023 OR PZ  06.07.2023
    Faktúra 001/24 ISPIN RAP 2024 964,51 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 10.01.2024 Asseco Solutions, a.s. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 18.01.2024
    Faktúra 002/21 ochrana objektu  12.28 s DPH 9/7/07/0010/15 08.01.2021 OR PZ 06.07.2023
    Faktúra 002/22 ochrana objektu 12,28 s DPH 9/7/07/0010/15 12.01.2022 OR PZ 06.07.2023
    Faktúra 002/23 ISPIN RAP 2023 964,51 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 13.01.2023 Asseco Solution, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 002/24 odborná literatúra Mzd.učt. 81,60 s DPH 1/2024 10.01.2024 PSDOMOV s.r.o. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 18.01.2024
    Objednávka 2021 odvoz odpadu     100.00 s DPH 01.02.2021 Brantner s.r.o. Poprad 06.07.2023
    Faktúra 003/21 elektrina 480,00 s DPH 5100307168 08.01.2021 VSL Energetika 06.07.2023
    Faktúra 003/22 Magma HCM 1.Q 25,49 s DPH SW/OD/2013/14 17.01.2022 AUTOCONT s.r.o. 06.07.2023
    Faktúra 003/23 internet VÚC 58,80 s DPH 120061268 13.01.2023 Slovak Telekom, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 003/24 ochrana objektu 12,28 s DPH 9/7/07/0010/15 10.01.2024 OR PZ Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 18.01.2024
    Faktúra 004/21 ISPIN servisné práce 1.Q 387,14 s DPH SPIN283-2007/S/OvZP 21.01.2021 Asseco Solutions, a.s. 06.07.2023
    Faktúra 004/22 plyn  471.00 s DPH 9106731619 17.01.2022 SPP 06.07.2023
    Faktúra 004/23 odb. literatúra - Mzd.účt. 72,00 s DPH obj. 3/2023 13.01.2023 PSDOMOV s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 004/24 internet VÚC 58,80 s DPH 0120061268 12.01.2024 Slovak Telekom, a. s. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 18.01.2024
    Faktúra 005/21 ISPIN RAP 2021 964,51 s DPH SPIN283-2007/S/OvZP 21.01.2021 Asseco Sulutions, a.s. 06.07.2023
    Faktúra 005/22 ISPIN RAP 2022 964,51 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 17.01.2022 Asseco Solutions, a.s. 06.07.2023
    Faktúra 005/23 výroba pečiatok 69,90 s DPH obj. 2/2023 13.01.2023 Topart 96, spol. s r. o. 06.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1306