Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad PRAKTIK PJ s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	042/23	internet VÚC	58,80	s DPH	120061268	10.03.2023	Slovak Telekom, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	041/23	plyn	5 995,00	s DPH	9107125268	10.03.2023	SPP					06.07.2023
	Faktúra	055/23	mobily	135,00	s DPH	A3089131/A3881505	28.03.2023	Orange Slovensko, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	057/23	ochrana objektu	12,28	s DPH	9/7/07/0010/15	03.04.2023	OR PZ					06.07.2023
	Faktúra	039/23	vodné, stočné a zrážky	463,81	s DPH	419/143/17Pv	10.03.2023	PVPS, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	003/23 SF	strava zamestnancov SF	321,00	s DPH	Z z 25.08.2022	05.04.2023	Praktik PJ, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	071/23	mobil	44,24	s DPH	A7738547/18015229	18.04.2023	Orange Slovensko, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	070/23	elektrina	830,63	s DPH	9600477279	17.04.2023	SPP					06.07.2023
	Faktúra	069/23	Magma HCM 1Q	25,49	s DPH	SW/OD/2013/14	14.04.2023	AUTOCONT, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	068/23	komunálny odpad	2 230,80	s DPH	Rozhodnutie č. 531170	13.04.2023	Mesto Poprad					06.07.2023
	Faktúra	067/23	telefón	21,43	s DPH	5100026203	13.04.2023	Slovak Telekom, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	066/23	internet VUC	58,80	s DPH	120061268	13.04.2023	Slovak Telekom, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	065/23	strava zamestnancov	988,68	s DPH	Z z 25.08.2022	05.04.2023	Praktik PJ, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	058/23	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH	Z z 19.03.2018	03.04.2023	CUBS plus, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	064/23	pracovná zdravotná služba	30,00	s DPH	Z z 28.05.2019	05.04.2023	Pracovná zdravotná služba					06.07.2023
	Faktúra	063/23	vodné, stočné a zrážky	510,62	s DPH	419/143/17Pv	05.04.2023	PVPS, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	062/23	ISPIN servisné práce 1Q	387,14	s DPH	SPIN 283-2007/S/OvZP	05.04.2023	Asseco Solutions, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	061/23	plyn	5 995,00	s DPH	9107125268	05.04.2023	SPP					06.07.2023
	Faktúra	060/23	TPO a BT	30,00	s DPH	MZ z 23.11.2020	03.04.2023	Tatrahasil servis, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	059/23	Magma syst.podpora 1Q	135,29	s DPH	SW/OD/2013/14	03.04.2023	AUTOCONT, s. r. o.					06.07.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2375