• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 044/18 lyžiarsky kurz 1. termín 4 260,00 s DPH Objednávka č. 15/2018 22.02.2018 Ján Alexa - SAP Obchodná akadémia Poprad 25.05.2018
    Faktúra 046/18 mobil 33,73 s DPH Zmluva č. A7738547 23.02.2018 Orange, a. s. Obchodná akadémia Poprad 25.05.2018
    Faktúra 045/18 lyžiarsky kurz 2. termín 4 320,00 s DPH Objednávka č. 15/2018 22.02.2018 Ján Alexa - SAP Obchodná akadémia Poprad 25.05.2018
    Faktúra 003/22 KV multifunkčné ihrisko 96 643,01 s DPH ZoD č. 2/2022 25.11.2022 PESMENPOL spol. s r. o. 06.07.2023
    Faktúra 210/22 internet VÚC 58,80 s DPH 120061268 09.11.2022 Slovak Telekom, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 211/22 nábytok 341,70 s DPH obj. 69/2022 10.11.2022 Asko - nábytok, spol. s r. o. 06.07.2023
    Faktúra 212/22 toaletný papier 196,02 s DPH obj. 68/2022 14.11.2022 Pavol Zmok P.M. Drogéria 06.07.2023
    Faktúra 213/22 čistiace potreby 95,10 s DPH obj. 71/2022 14.11.2022 Tatrametal PP s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 012/22 SF poukážky zo SF 710,00 s DPH obj. 66/2022 16.11.2022 Sintra spol. s r. o. 06.07.2023
    Faktúra 214/22 plasty 6,00 s DPH obj. 02/2022 16.11.2022 Brantner Poprad s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 215/22 oprava kopír.strojov 64,00 s DPH obj. 73/2022 18.11.2022 Datas - Lučivjanský Rudolf 06.07.2023
    Faktúra 216/22 sieťky 75,00 s DPH obj. 72/2022 23.11.2022 M+D interiér, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 217/22 mobil 44,04 s DPH A7738547/18015229 23.11.2022 Orange Slovensko, a. s.  06.07.2023
    Faktúra 219/22 elektromon.práce 3 060,92 s DPH obj. 67/2022 30.11.2022 EZPRO, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 218/22 mobily 135,00 s DPH A3089131/A3881505 29.11.2022 Orange Slovensko, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 208/22 elektrina 477,16 s DPH 1131399 09.11.2022 Energie2, a. s.  06.07.2023
    Faktúra 004/22 KV multif.ihirsko- stav.dozor 1 600,00 s DPH MZ stav. dozor 1/2022 30.11.2022 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 06.07.2023
    Faktúra 220/22 TPO a BT  30,00 s DPH MZ z 23.11.2020 06.12.2022 Tatrahasil servis, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 221/22 plyn 350,00 s DPH 9106731619 06.12.2022 SPP 06.07.2023
    Faktúra 222/22 strava zamestnancov 984,70 s DPH Z z 25.08.2022 06.12.2022 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1306