Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad PRAKTIK PJ s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	044/18	lyžiarsky kurz 1. termín	4 260,00	s DPH	Objednávka č. 15/2018	22.02.2018	Ján Alexa - SAP	Obchodná akadémia Poprad				25.05.2018
	Faktúra	183/23	mobil	0,04	s DPH	Z z 4.9.2023	16.10.2023	Slovak Telekom, a. s.					14.11.2023
	Faktúra	191/23	servis telek.zariadenia	198,00	s DPH	52/2023	20.10.2023	MK-TELMONT M. Kuľka					14.11.2023
	Faktúra	190/23	športové potreby	683,17	s DPH	49/2023	18.10.2023	Ing. Ondrej Kavka - OK - Sport					14.11.2023
	Faktúra	189/23	plasty	6,00	s DPH	1/2023	18.10.2023	Brantner Poprad, s. r. o.					14.11.2023
	Faktúra	188/23	oprava kopír.strojov	540,50	s DPH	50/2023	18.10.2023	DATAS - Lučivjanský Rudolf					14.11.2023
	Faktúra	187/23	elektrina	-134,76	s DPH	9600477279	16.10.2023	SPP					14.11.2023
	Faktúra	186/23	elektrina	-143,32	s DPH	9600477279	16.10.2023	SPP					14.11.2023
	Faktúra	185/23	elektrina	-146,52	s DPH	9600477279	16.10.2023	SPP					14.11.2023
	Faktúra	184/23	elektrina	-165,47	s DPH	9600477279	16.10.2023	SPP					14.11.2023
	Faktúra	182/23	mobil	15,40	s DPH	Z z 4.9.2023	16.10.2023	Slovak Telekom, a. s.					14.11.2023
	Faktúra	193/23	odborná literatúra	99,00	s DPH	55/2023	20.10.2023	Wolters Kluwer SR s. r. o.					14.11.2023
	Faktúra	181/23	odborná literatúra FS	18,00	s DPH	36/2023	16.10.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					14.11.2023
	Faktúra	180/23	Magma HCM 4Q	25,49	s DPH	SW/OD/2013/14	16.10.2023	AUTOCONT s.r.o.					14.11.2023
	Faktúra	179/23	ISPIN servisné práce 4Q	387,14	s DPH	SPIN283-2007/S/OvZP	16.10.2023	Asseco Solutions, a.s.					14.11.2023
	Faktúra	178/23	telefón	12,29	s DPH	5100026203	16.10.2023	Slovak Telekom, a. s.					14.11.2023
	Faktúra	177/23	internet VUC	58,80	s DPH	120061268	16.10.2023	Slovak Telekom, a. s.					14.11.2023
	Faktúra	176/23	elektrina	552,31	s DPH	9600477279	16.10.2023	SPP					14.11.2023
	Faktúra	175/23	vodné,stočné a zrážky	426,58	s DPH	419/143/17Pv	16.10.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.					14.11.2023
	Faktúra	174/23	TPO a BT	30,00	s DPH	MZ z 23.11.2020	05.10.2023	Tatrahasil servis, s.r.o.					14.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2211