Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad PRAKTIK PJ s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	044/18	lyžiarsky kurz 1. termín	4 260,00	s DPH	Objednávka č. 15/2018	22.02.2018	Ján Alexa - SAP	Obchodná akadémia Poprad				25.05.2018
	Faktúra	213/23	mobil	18,38	s DPH	Z o p.sl. Z 4.9.23	15.11.2023	Slovak Telekom, a. s.					18.01.2024
	Faktúra	222/23	čistiace prostriedky,dezinfekcia	135,00	s DPH	obj. 69/2023	23.11.2023	Pavol Zmok P.M. Drogeria					18.01.2024
	Faktúra	221/23	pracovná obuv a odev	251,42	s DPH	obj. 67/2023	22.11.2023	Pracovné odevy KADO, s. r. o.					18.01.2024
	Faktúra	220/23	revízia plyn.infražiaričov	396,00	s DPH	obj. 66/2023	22.11.2023	Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn					18.01.2024
	Faktúra	219/23	oprava horáka	1 208,40	s DPH	obj. 68/2023	22.11.2023	Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn					18.01.2024
	Faktúra	218/23	plasty	6,00	s DPH	obj. 01/2023	15.11.2023	Brantner Poprad, s. r. o.					18.01.2024
	Faktúra	217/23	viazanie spisov	50,40	s DPH	obj. 63/2023	15.11.2023	PODTATRAN VK, s. r. o.					18.01.2024
	Faktúra	216/23	elektrina	695,06	s DPH	9600477279	15.11.2023	SPP					18.01.2024
	Faktúra	215/23	telefón	11,12	s DPH	5100026203	15.11.2023	Slovak Telekom, a. s.					18.01.2024
	Faktúra	214/23	internet VÚC	58,80	s DPH	120061268	15.11.2023	Slovak Telekom, a. s.					18.01.2024
	Faktúra	161/23	poistenie majetku	361,67	s DPH	11416812	28.09.2023	Union poisťovňa, a.s.					28.09.2023
	Faktúra	224/23	mapa	274,80	s DPH	obj. 43/2023	23.11.2023	VKÚ Harmanec, s.r.o.					18.01.2024
	Objednávka	61/2023	čistiace potreby	45,46	s DPH		02.11.2023	Pavol Zmok P.M.Drogeria					14.11.2023
	Objednávka	60/2023	prac.porada	108,00	s DPH		25.10.2023	Škola v prírode Detský raj,T.Lesná					14.11.2023
	Objednávka	59/2023	doména	113,88	s DPH		25.10.2023	nakupujbezpecne.sk s. r. o. Svit					14.11.2023
	Objednávka	58/2023	príslušenstvo k VT	30,00	s DPH		19.10.2023	Wirus spol. s r. o. Poprad					14.11.2023
	Objednávka	57/2023	oprava VT	120,00	s DPH		19.10.2023	Wirus spol. s r. o. Poprad					14.11.2023
	Objednávka	56/2023	tlakomer	85,79	s DPH		19.10.2023	Dr. Max 34, s. r. o. Košice					14.11.2023
	Objednávka	55/2023	odborná literatúra	99,00	s DPH		19.10.2023	Wolters Kluwer SR s. r. o. Bratislava					14.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2442