Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad PRAKTIK PJ s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	044/18	lyžiarsky kurz 1. termín	4 260,00	s DPH	Objednávka č. 15/2018	22.02.2018	Ján Alexa - SAP	Obchodná akadémia Poprad				25.05.2018
	Faktúra	162/23	plyn	5 995,00	s DPH	9107125268	05.10.2023	SPP					14.11.2023
	Faktúra	170/23	licencie	3 008,00	s DPH	44/2023	05.10.2023	GNOMA, s. r. o.					14.11.2023
	Faktúra	169/23	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH	Z z 19.03.2018	05.10.2023	CUBS plus, s.r.o.					14.11.2023
	Faktúra	168/23	strava zamestnancov	1 053,36	s DPH	Z z 25.08.2023	05.10.2023	PRAKTIK PJ s.r.o.					14.11.2023
	Faktúra	167/23	pracovná zdravotná služba	30,00	s DPH	Z z 28.05.2019	05.10.2023	Pracovná zdravotná služba					14.11.2023
	Faktúra	166/23	edukačné publikácie,edukačné publikácie	4 999,40	s DPH	38/2023	05.10.2023	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.					14.11.2023
	Faktúra	165/23	tonery	1 232,50	s DPH	47/2023	05.10.2023	ADCOMP SK s.r.o.					14.11.2023
	Faktúra	164/23	Magma syst.podpora 3.Q	135,29	s DPH	SW/OD/2013/14	05.10.2023	AUTOCONT s.r.o.					14.11.2023
	Faktúra	163/23	ochrana objektu	12,28	s DPH	9/7/07/0010/15	05.10.2023	OR PZ					14.11.2023
	Faktúra	160/23	mobily	92,13	s DPH	A3089131/A3881505/A1	28.09.2023	Orange Slovensko, a. s.					14.11.2023
	Faktúra	172/23	hygienické potreby,čistiace potreby,rukavice	1 871,59	s DPH	45/2023	05.10.2023	Pavol Zmok P.M. Drogeria					14.11.2023
	Faktúra	011/23 SF	strava zamestnancov SF	324,00	s DPH	Z z 25.08.2023	08.11.2023	PRAKTIK PJ s.r.o.					14.11.2023
	Faktúra	010/23 SF	strava zamestnancov SF	342,00	s DPH	Z z 25.08.2023	05.10.2023	PRAKTIK PJ s.r.o.					14.11.2023
	Objednávka	81/2022	čistiace,dezinf., hyg. prost. pot.	193.36	s DPH		22.12.2022	Pavol Zmok P.M.Drogeria, Kišovce					20.09.2023
	Objednávka	80/2022	kancelárske potreby	145.63	s DPH		16.12.2022	Papyrus Poprad, s.r.o., Poprad					20.09.2023
	Objednávka	79/2022	čistiace prostriedky a potreby	351.60	s DPH		16.12.2022	Tatrametal PP s.r.o., Poprad					20.09.2023
	Objednávka	78/2022	vianočné posedenie zamestnancov	405.00	s DPH		12.12.2022	Praktik PJ, s.r.o., Poprad					20.09.2023
	Objednávka	77/2022	odborná literatúra	94.00	s DPH		01.12.2022	News a Media Holding a.s., Bratislava					20.09.2023
	Objednávka	76/2022	oprava tlačiarní	64.00	s DPH		01.12.2022	Wirus, spol. s r.o., Poprad					20.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2146