Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad PRAKTIK PJ s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	044/18	lyžiarsky kurz 1. termín	4 260,00	s DPH	Objednávka č. 15/2018	22.02.2018	Ján Alexa - SAP	Obchodná akadémia Poprad				25.05.2018
	Faktúra	194/23	tlakomer	85,79	s DPH	56/2023	25.10.2023	Dr. Max 34 s. r. o.					14.11.2023
	Faktúra	203/23	doména,doména	113,88	s DPH	59/2023	30.10.2023	nakupujbezpecne.sk, s. r. o.					14.11.2023
	Faktúra	202/23	WC príslušenstvo	195,37	s DPH	51/2023	30.10.2023	Ptáček - veľkoobchod, a.s.					14.11.2023
	Faktúra	201/23	členský príspevok	30,00	s DPH	ASOŠS	30.10.2023	Asociácia stredných odborných škol Slovenska					14.11.2023
	Faktúra	200/23	TPO a BT	30,00	s DPH	MZ z 23.11.2020	30.10.2023	Tatrahasil servis, s.r.o.					14.11.2023
	Faktúra	199/23	mobily	92,16	s DPH	A3089131/A3881505	30.10.2023	Orange Slovensko, a. s.					14.11.2023
	Faktúra	198/23	príslušenstvo k VT	30,00	s DPH	58/2023	25.10.2023	Wirus, spol. s r.o.					14.11.2023
	Faktúra	197/23	oprava VT	112,00	s DPH	57/2023	25.10.2023	Wirus, spol. s r.o.					14.11.2023
	Faktúra	196/23	baterky	162,91	s DPH	54/2023	25.10.2023	SAMAL SK, s. r. o.					14.11.2023
	Faktúra	195/23	žiarovky	91,20	s DPH	53/2023	25.10.2023	Mgr. Marek Libera SALEX					14.11.2023
	Faktúra	193/23	odborná literatúra	99,00	s DPH	55/2023	20.10.2023	Wolters Kluwer SR s. r. o.					14.11.2023
	Faktúra	205/23	porada riad. 2023	108,00	s DPH	60/2023	08.11.2023	Škola v prírode Detský raj					14.11.2023
	Faktúra	192/23	mobil	51,00	s DPH	A7738547,18015229	20.10.2023	Orange Slovensko, a. s.					14.11.2023
	Faktúra	191/23	servis telek.zariadenia	198,00	s DPH	52/2023	20.10.2023	MK-TELMONT M. Kuľka					14.11.2023
	Faktúra	190/23	športové potreby	683,17	s DPH	49/2023	18.10.2023	Ing. Ondrej Kavka - OK - Sport					14.11.2023
	Faktúra	189/23	plasty	6,00	s DPH	1/2023	18.10.2023	Brantner Poprad, s. r. o.					14.11.2023
	Faktúra	188/23	oprava kopír.strojov	540,50	s DPH	50/2023	18.10.2023	DATAS - Lučivjanský Rudolf					14.11.2023
	Faktúra	187/23	elektrina	-134,76	s DPH	9600477279	16.10.2023	SPP					14.11.2023
	Faktúra	186/23	elektrina	-143,32	s DPH	9600477279	16.10.2023	SPP					14.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2275