Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2023 nádoba na plasty    72.00 s DPH 02.01.2023 Brantner Poprad, s. r. o. 20.09.2023
Objednávka 7/2023 kancelársky papier 30,00 s DPH 20.01.2023 Datas - Lučivjanský Rudolf 20.09.2023
Objednávka 6/2023 oprava VT   200.00 s DPH 20.01.2023 Wirus, spol. s r. o. 20.09.2023
Objednávka 5/2023 odborná literatúra    35.00 s DPH 16.01.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 20.09.2023
Objednávka 4/2023 revízia PHP a hydrantov   112.10 s DPH 12.01.2023 Tatrahasil, s. r. o. 20.09.2023
Objednávka 3/2023 odborná literatúra    72.00 s DPH 11.01.2023 PSDOMOV, s. r. o. 20.09.2023
Objednávka 2/2023 výroba pečiatok    69.90 s DPH 11.01.2023 Topart96, spol. s r. o. 20.09.2023
Faktúra 158/23 deratizácia 357,50 s DPH 39/2023 20.09.2023 Andrej Zemčák - Presana s.r.o. 20.09.2023
Faktúra 141/23 mobil 44,04 s DPH A3089131/A3881505/A1 18.08.2023 Orange Slovensko, a. s. 18.08.2023
Objednávka 111/2021 lavičky    1440.00 s DPH 22.12.2021 Daffer s.r.o. Prievidza 06.07.2023
Faktúra 115/23 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH Z z 19.03.2018 10.07.2023 CUBS plus, s. r. o. 27.07.2023
Faktúra 121/23 ochrana objektu 12,28 s DPH 9/7/07/0010/15 10.07.2023 OR PZ 27.07.2023
Faktúra 120/23 plyn 5 995.00 s DPH 9107125268 10.07.2023 SPP 27.07.2023
Faktúra 119/23 tlačivá 21,65 s DPH 15/2023 10.07.2023 ŠEVT a.s. 27.07.2023
Faktúra 118/23 Magma HCM 3Q 25,49 s DPH SW/OD/2013/14 10.07.2023 AUTOCONT s.r.o. 27.07.2023
Faktúra 117/23 elektrina 510,11 s DPH 9600477279 10.07.2023 SPP 27.07.2023
Faktúra 116/23 TPO a BT 30,00 s DPH MZ z 23.11.2020 10.07.2023 Tatrahasil servis, s. r. o. 27.07.2023
Faktúra 114/23 internet VUC 58,80 s DPH 120061268 10.07.2023 Slovak Telekom, a. s. 27.07.2023
Faktúra 123/23 ISPIN servisné práce 3Q 387,14 s DPH SPIN283-2007/S/OvZP 12.07.2023 Asseco Solutions, a.s. 27.07.2023
Faktúra 113/23 telefón 21,40 s DPH 5100026203 10.07.2023 Slovak Telekom, a. s. 27.07.2023
zobrazené záznamy: 101-120/2442