Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad PRAKTIK PJ s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	128/23	mobily	135,00	s DPH	A3089131/A3881505/A1	27.07.2023	Orange Slovensko, a. s.					27.07.2023
	Faktúra	127/23	upratovacie služby	980,00	s DPH	32/2023	24.07.2023	Jaroslav Garan - GRANT					27.07.2023
	Faktúra	126/23	plasty	6,00	s DPH	1/2023	19.07.2023	Brantner Poprad, s. r. o.					27.07.2023
	Faktúra	125/23	mobil	44,47	s DPH	A7738547,18015229	19.07.2023	Orange Slovensko, a. s.					27.07.2023
	Objednávka	36/2021	tonery	960.00	s DPH		28.06.2021	ADCOMP SK,s.r.o.,Levoča					06.07.2023
	Objednávka	34/2021	športové  potreby	999.20	s DPH		24.06.2021	Ing. Ondrej Kavka, OK Sport, Poprad					06.07.2023
	Objednávka	16/2023	hyg.,čistiace,dezinf.potreby	83,42	s DPH		23.02.2023	Pavol Zmok P.M. Drogéria					20.09.2023
	Faktúra	047/23	porada riad. 2023	108,00	s DPH	obj. 18/2023	10.03.2023	Škola v prírode Detský raj					06.07.2023
	Faktúra	053/23	čistiace potreby	83,42	s DPH	obj. 16/2023	24.03.2023	Pavol Zmok P.M. Drogeria					06.07.2023
	Faktúra	052/23	tonery	269,80	s DPH	obj. 8/2023	22.03.2023	ADCOMP SK, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	051/23	mobil	44,22	s DPH	A7738547/18015229	22.03.2023	Orange Slovensko, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	050/23	plasty	6,00	s DPH	obj. 1/2023	16.03.2023	Brantner Poprad, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	049/23	kontrola zariadenia telocvične	193,20	s DPH	obj. 12/2023	14.03.2023	EKOTEC, spol. s r. o.					06.07.2023
	Faktúra	048/23	oprava kopír. stroja	172,10	s DPH	obj. 17/2023	14.03.2023	DATAS - Lučivjanský Rudolf					06.07.2023
	Faktúra	046/23	ochrana objektu	12,28	s DPH	9/7/07/0010/15	10.03.2023	OR PZ					06.07.2023
	Faktúra	055/23	mobily	135,00	s DPH	A3089131/A3881505	28.03.2023	Orange Slovensko, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	045/23	elektrina	848,65	s DPH	96600477279	10.03.2023	SPP					06.07.2023
	Faktúra	044/23	tlačivá	72,68	s DPH	obj. 15/2023	10.03.2023	ŠEVT a. s.					06.07.2023
	Faktúra	043/23	telefón	21,26	s DPH	5100026203	10.03.2023	Slovak Telekom, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	042/23	internet VÚC	58,80	s DPH	120061268	10.03.2023	Slovak Telekom, a. s.					06.07.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2312