Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia Poprad Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad PRAKTIK PJ s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	040/23	vodné, stočné a zrážky	57,17	s DPH	419/143/17Pv	10.03.2023	PVPS, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	002/23 SF	strava zamestnancov SF	364,50	s DPH	Z z 25.08.2022	10.03.2023	Praktik PJ, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	073/23	deratizácia	357,50	s DPH	obj. 22/2023	18.04.2023	A. Zemčák-Presana,s.r.o.,Poprad					06.07.2023
	Faktúra	013/23	dopoistenie majetku	3,07	s DPH	11446812	25.01.2023	Union poisťovňa, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	019/23	pracovná zdravotná služba	30,00	s DPH	Z z 28.05.2019	09.02.2023	Pracovná zdravotná služba					06.07.2023
	Faktúra	018/23	vodné, stočné a zrážky	559,00	s DPH	419/143/17Pv	09.02.2023	PVPS, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	017/23	elektrina	955,24	s DPH	96600477279	09.02.2023	SPP					06.07.2023
	Faktúra	016/23	plyn	5 995,00	s DPH	9107125268	09.02.2023	SPP					06.07.2023
	Faktúra	015/23	ochrana objektu	12,28	s DPH	9/7/07/0010/15	09.02.2023	OR PZ					06.07.2023
	Faktúra	014/23	mobily	135,06	s DPH	A3089131/A3881505	27.01.2023	Orange Slovensko, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	012/23	TPO a BT	30,00	s DPH	MZ z 23.11.2020	25.01.2023	Tatrahasil servis, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	001/23 SF	strava zamestnancov SF	335,25	s DPH	Z z 25.08.2022	09.02.2023	Praktik PJ, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	009/23	odb. literatúra - FS	33,41	s DPH	obj. 43/2022	23.01.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.					06.07.2023
	Faktúra	008/23	odb. literatúra - Škola	35,00	s DPH	obj. 5/2023	23.01.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	006/23	ISPIN servisné práce 1Q	387,14	s DPH	SPIN 283-2007/S/OvZP	16.01.2023	Asseco Solution, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	005/23	výroba pečiatok	69,90	s DPH	obj. 2/2023	13.01.2023	Topart 96, spol. s r. o.					06.07.2023
	Faktúra	004/23	odb. literatúra - Mzd.účt.	72,00	s DPH	obj. 3/2023	13.01.2023	PSDOMOV s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	003/23	internet VÚC	58,80	s DPH	120061268	13.01.2023	Slovak Telekom, a. s.					06.07.2023
	Faktúra	020/23	strava zamestnancov	961,05	s DPH	Z z 25.08.2022	09.02.2023	Praktik PJ, s. r. o.					06.07.2023
	Faktúra	021/23	hygienické potreby	476,00	s DPH	obj. 11/2023	09.02.2023	Pavol Zmok P.M. Drogeria					06.07.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2375