Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 112/23 Magma sys. podpora 2.Q 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 10.07.2023 AUTOCONT s.r.o. 27.07.2023
    Faktúra 111/23 pracovná zdravotná služba 30,00 s DPH Z z 28.05.2019 10.07.2023 Pracovná zdravotná služba 27.07.2023
    Faktúra 110/23 strava zamestnancov 1 092.63 s DPH Z z 25.08.2022 10.07.2023 PRAKTIK PJ, s. r. o. 27.07.2023
    Faktúra 006/23 SF strava zamestnancov SF 354,75 s DPH Z z 25.08.2022 10.07.2023 PRAKTIK PJ, s. r. o. 27.07.2023
    Objednávka 112/2021 hyg.,dezinf.,čistiace prostriedky a potr.      295.79 s DPH 28.12.2021 Pavol Zmok P.M. Drogeria, Kišovce 06.07.2023
    Faktúra 122/23 oprava VT 48,00 s DPH 6/2023 12.07.2023 Wirus, spol. s r.o. 27.07.2023
    Faktúra 124/23 vodné, stočné a zrážky 447,83 s DPH 419/143/17Pv 12.07.2023 PVPS, a. s. 27.07.2023
    Faktúra 140/23 odb.literatúra - Fin.spravodajca 2024 26,40 s DPH 36/2023 18.08.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 18.08.2023
    Faktúra 133/23 ochrana objektu 12,28 s DPH 9/7/07/0010/15 08.08.2023 OR PZ 18.08.2023
    Faktúra 139/23 odb. literatúra - Aktualizácie 2024 51,00 s DPH 35/2023 18.08.2023 Poradca s.r.o 18.08.2023
    Faktúra 138/23 internet VUC 58,80 s DPH 0120061268 14.08.2023 Slovak Telekom, a. s. 18.08.2023
    Faktúra 137/23 telefón 21,01 s DPH 5100026203 14.08.2023 Slovak Telekom, a. s. 18.08.2023
    Faktúra 136/23 plasty 6,00 s DPH 1/2023 14.08.2023 Brantner Poprad, s. r. o. 18.08.2023
    Faktúra 135/23 elektrina 308,74 s DPH 9600477279 08.08.2023 SPP 18.08.2023
    Faktúra 134/23 plyn 5 995,00 s DPH 9107125268 08.08.2023 SPP 18.08.2023
    Faktúra 131/23 vodné,stočné a zrážky 265,48 s DPH 419/143/17Pv 08.08.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 18.08.2023
    Faktúra 125/23 mobil 44,47 s DPH A7738547,18015229 19.07.2023 Orange Slovensko, a. s. 27.07.2023
    Faktúra 130/23 pracovná zdravotná služba 30,00 s DPH Z z 28.05.2019 08.08.2023 Pracovná zdravotná služba 18.08.2023
    Faktúra 129/23 strava zamestnancov 154,77 s DPH Z z 25.08.2022 08.08.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 18.08.2023
    Faktúra 007/23 SF strava zamestnancov SF 48,00 s DPH Z z 25.08.2022 08.08.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 18.08.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2375

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
      • oa@oapoprad.sk
      • +421/52/772 16 35
      • Murgašova 94
        058 01 Poprad
        Slovakia
      • 00162167
      • www.oapoprad.sk
        www.oapoprad.edupage.org
      • https://www.facebook.com/oapoprad/
      • 10.25 - 10.40 h
        13.25 - 14.30 h

    • Prihlásenie