• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 044/18 lyžiarsky kurz 1. termín 4 260,00 s DPH Objednávka č. 15/2018 22.02.2018 Ján Alexa - SAP Obchodná akadémia Poprad 25.05.2018
    Objednávka 4/2023 revízia PHP a hydrantov   112.10 s DPH 12.01.2023 Tatrahasil, s. r. o. 20.09.2023
    Objednávka 11/2023 hygienické potreby   476.00 s DPH 30.01.2023 Pavol Zmok P.M. Drogéria 20.09.2023
    Objednávka 10/2023 lyžiarsky kurz 10 764,00 s DPH 24.01.2023 Ján Alexa - SAP 20.09.2023
    Objednávka 9/2023 prehliadka plyn. zariad.   438.72 s DPH 24.01.2023 Plynaservis, Bednarčík, Svit 20.09.2023
    Objednávka 8/2023 tonery 269,80 s DPH 20.01.2023 ADCOMP, s. r. o. Levoča 20.09.2023
    Objednávka 7/2023 kancelársky papier 30,00 s DPH 20.01.2023 Datas - Lučivjanský Rudolf 20.09.2023
    Objednávka 6/2023 oprava VT   200.00 s DPH 20.01.2023 Wirus, spol. s r. o. 20.09.2023
    Objednávka 5/2023 odborná literatúra    35.00 s DPH 16.01.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 20.09.2023
    Objednávka 3/2023 odborná literatúra    72.00 s DPH 11.01.2023 PSDOMOV, s. r. o. 20.09.2023
    Objednávka 13/2023 odborná literatúra       45.40 s DPH 01.02.2023 RVC Prešov, Nám.mieru 1, Prešov 20.09.2023
    Objednávka 2/2023 výroba pečiatok    69.90 s DPH 11.01.2023 Topart96, spol. s r. o. 20.09.2023
    Objednávka 1/2023 nádoba na plasty    72.00 s DPH 02.01.2023 Brantner Poprad, s. r. o. 20.09.2023
    Faktúra 142/23 poistenie majetku 13,76 s DPH 11416812 25.08.2023 Union poisťovňa, a.s. 20.09.2023
    Faktúra 145/23 TPO a BT 30,00 s DPH MZ z 23.11.2020 07.09.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 143/23 mobily 135,28 s DPH A7738547,1801522 30.08.2023 Orange Slovensko, a. s. 20.09.2023
    Faktúra 150/23 vodné,stočné a zrážky 268,01 s DPH 419/143/17Pv 07.09.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 20.09.2023
    Faktúra 148/23 pracovná zdravotná služba 30,00 s DPH Z z 28.05.2019 07.09.2023 Pracovná zdravotná služba 20.09.2023
    Objednávka 12/2023 kontrola telocv. a náradia      193.20 s DPH 01.02.2023 EKOTEC, spol. s r.o., Bratislava 20.09.2023
    Objednávka 14/2023 licencia      426.00 s DPH 02.02.2023 Gnoma, s.r.o., Michalovce 20.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1306