• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 004/24 ERO repre Erazmus+ 21,12 s DPH 35/2024 22.04.2024 Pekáreň - ORTEK s.r.o. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 23.04.2024
    Faktúra 003/24 ERO Erazmus+ 63,00 s DPH 36/2024 15.04.2024 TAKATA s.r.o. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 23.04.2024
    Faktúra 002/24 ERO písacie potreby Erazmus+ 25,58 s DPH 32/2024 08.04.2024 Papyrus Poprad s.r.o. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 11.04.2024
    Faktúra 015/23 SF strava zamestnancov SF 275,25 s DPH Z z 25.08.2023 27.12.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 18.01.2024
    Faktúra 015/22 SF strava zamestnancov SF 279,00 s DPH Z z 25.08.2022 22.12.2022 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 014/23 SF darčekové poukážky 760,00 s DPH 100/2023 18.12.2023 Sintra spol. s r.o. 18.01.2024
    Faktúra 014/22 SF vianočné posedenie 405,00 s DPH obj. 78/2022 16.12.2022 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 014/21 SF strava zamestnancov zo SF  104.28 s DPH Z z 26.08.2021 20.12.2021 PRAKTIK PJ, s.r.o. 06.07.2023
    Faktúra 013/23 SF pracovná porada- vianočný obed 480,00 s DPH 73/2023 14.12.2023 WELCOME, spol. s r.o. 18.01.2024
    Faktúra 013/22 SF strava zamestnancov SF 343,50 s DPH Z z 25.08.2022 06.12.2022 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 013/21 SF strava zamestnancov zo SF  198.88 s DPH Z z 26.08.2021 09.12.2021 PRAKTIK PJ, s.r.o. 06.07.2023
    Faktúra 012/23 SF strava zamestnancov SF 366,00 s DPH Z z 25.08.2023 05.12.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 14.12.2023
    Faktúra 012/22 SF poukážky zo SF 710,00 s DPH obj. 66/2022 16.11.2022 Sintra spol. s r. o. 06.07.2023
    Objednávka 112/2021 hyg.,dezinf.,čistiace prostriedky a potr.      295.79 s DPH 28.12.2021 Pavol Zmok P.M. Drogeria, Kišovce 06.07.2023
    Objednávka 111/2021 lavičky    1440.00 s DPH 22.12.2021 Daffer s.r.o. Prievidza 06.07.2023
    Objednávka 110/2021 čistiace potreby      55.50 s DPH 20.12.2021 Tatrametal PP s.r.o., Poprad 06.07.2023
    Faktúra 011/23 SF strava zamestnancov SF 324,00 s DPH Z z 25.08.2023 08.11.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 14.11.2023
    Faktúra 011/22 SF strava zamestnancov SF 322,50 s DPH Z z 25.08.2022 04.11.2022 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 011/21 SF strava zamestnancov SF  195.80 s DPH Z z 26.8.2021 09.11.2021 PRAKTIK PJ, s.r.o. 06.07.2023
    Objednávka 109/2021 rotopedy    1815.98 s DPH 20.12.2021 Ing. Ondrej Kavka, OK Sport, Poprad 06.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1331