Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 004/23 SF strava zamestnancov SF 312,75 s DPH Z z 25.08.2022 12.05.2023 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 086/23 strava zamestnancov 963,27 s DPH Z z 25.08.2022 12.05.2023 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 085/23 telefón 21,14 s DPH 5100026203 12.05.2023 Slovak Telekom, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 084/23 internet VUC 58,80 s DPH 120061268 12.05.2023 Slovak Telekom, a. s.  06.07.2023
    Faktúra 082/23 odborná literatúra 45,40 s DPH obj. 13/2023 12.05.2023 RVC Prešov 06.07.2023
    Faktúra 090/23 toner 130,00 s DPH obj. 27/2023 17.05.2023 ADCOMP, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 081/23 servisná prehliadka 390,00 s DPH Dohoda 7919008429 12.05.2023 Viessmann, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 080/23 pracovná zdravotná služba 30,00 s DPH Z z 28.05.2019 09.05.2023 Pracovná zdravotná služba 06.07.2023
    Faktúra 079/23 revízna a odb. prehliadka NTL 124,00 s DPH obj. 26/2023 09.05.2023 Vodomontáž - Milan Šimšaj 06.07.2023
    Faktúra 078/23 plyn 5 995,00 s DPH 9107125268 09.05.2023 SPP 06.07.2023
    Faktúra 077/23 ochrana objektu 12,28 s DPH 9/7/07/0010/15 09.05.2023 OR PZ 06.07.2023
    Faktúra 076/23 mobily 135,20 s DPH A3089131/A3881505 27.04.2023 Orange, a. s.  06.07.2023
    Faktúra 089/23 plasty 6,00 s DPH obj. 1/2023 16.05.2023 Brantner Poprad, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 091/23 mobil 44,04 s DPH A7738547/18015229 18.05.2023 Orange Slovensko, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 107/23 mobil 44,04 s DPH A7738547/18015229 20.06.2023 Orange Slovensko, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 101/23 poistenie majetku 332,55 s DPH 11416812 07.06.2023 Union poisťovňa, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 106/23 plasty 6,00 s DPH obj. 1/2023 13.06.2023 Brantner Poprad, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 005/23 SF strava zamestnancov SF 374,25 s DPH Z z 25.08.2022 12.06.2023 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 105/23 strava zamestnancov 1 152,69 s DPH Z z 25.08.2022 12.06.2023 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 104/23 internet VUC 58,80 s DPH 120061268 12.06.2023 Slovak Telekom, a. s. 06.07.2023
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/2375

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
      • oa@oapoprad.sk
      • +421/52/772 16 35
      • Murgašova 94
        058 01 Poprad
        Slovakia
      • 00162167
      • www.oapoprad.sk
        www.oapoprad.edupage.org
      • https://www.facebook.com/oapoprad/
      • 10.25 - 10.40 h
        13.25 - 14.30 h

    • Prihlásenie