|
|
Faktúra |
046/18
|
mobil
|
33,73 |
s DPH |
|
Zmluva č. A7738547
|
23.02.2018 |
Orange, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
skrinky na tablety
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Daffer s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
tonery
|
156,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
príslušenstvo k VT
|
162,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
GNOMA, s.r.o., Michalovce |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
školské potreby
|
243,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Daffer s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Wirus, spol. s r.o., Poprad |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
tlačiareň Brother
|
395,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Wirus, spol. s r.o., Poprad |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
tonery do tlačiarne
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
ADCOMP SK s.r.o., Levoča |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
údržbárske potreby
|
111,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Tatrametal PP s.r.o., Poprad |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
pracovná porada - obed
|
480,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
WELCOME, spol. s r.o., Poprad |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
oprava notebooka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Wirus, spol. s r.o., Poprad |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
oprava tlačiarne
|
135,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
čist. potreby a dezinfekcia
|
135,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Pavol Zmok P.M. Drogeria |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
údržbársky materiál
|
51,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
P-EČKO, s.r.o., Kežmarok |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
oprava horáka
|
1 208,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Jaroslav Hrebík - voda,kúrenie,plyn |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
prac. odev a obuv
|
251,42 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
revízia plyn. ifražiaričov
|
396,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Jaroslav Hrebík-voda,kúrenie,plyn |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
odvoz lístia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
kontrola a čistenie kominov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |