|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
046/18
|
mobil
|
33,73 |
s DPH |
|
Zmluva č. A7738547
|
23.02.2018 |
Orange, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
045/18
|
lyžiarsky kurz 2. termín
|
4 320,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
217/22
|
mobil
|
44,04 |
s DPH |
A7738547/18015229
|
|
23.11.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
209/22
|
telefón
|
21,30 |
s DPH |
5100026203
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
210/22
|
internet VÚC
|
58,80 |
s DPH |
120061268
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
211/22
|
nábytok
|
341,70 |
s DPH |
obj. 69/2022
|
|
10.11.2022 |
Asko - nábytok, spol. s r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
212/22
|
toaletný papier
|
196,02 |
s DPH |
obj. 68/2022
|
|
14.11.2022 |
Pavol Zmok P.M. Drogéria |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
213/22
|
čistiace potreby
|
95,10 |
s DPH |
obj. 71/2022
|
|
14.11.2022 |
Tatrametal PP s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
012/22 SF
|
poukážky zo SF
|
710,00 |
s DPH |
obj. 66/2022
|
|
16.11.2022 |
Sintra spol. s r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
214/22
|
plasty
|
6,00 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
16.11.2022 |
Brantner Poprad s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
215/22
|
oprava kopír.strojov
|
64,00 |
s DPH |
obj. 73/2022
|
|
18.11.2022 |
Datas - Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
216/22
|
sieťky
|
75,00 |
s DPH |
obj. 72/2022
|
|
23.11.2022 |
M+D interiér, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
218/22
|
mobily
|
135,00 |
s DPH |
A3089131/A3881505
|
|
29.11.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
003/22 KV
|
multifunkčné ihrisko
|
96 643,01 |
s DPH |
ZoD č. 2/2022
|
|
25.11.2022 |
PESMENPOL spol. s r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
207/22
|
motorový fúkač
|
404,99 |
s DPH |
obj. 65/2022
|
|
08.11.2022 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
219/22
|
elektromon.práce
|
3 060,92 |
s DPH |
obj. 67/2022
|
|
30.11.2022 |
EZPRO, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
004/22 KV
|
multif.ihirsko- stav.dozor
|
1 600,00 |
s DPH |
MZ stav. dozor 1/2022
|
|
30.11.2022 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
220/22
|
TPO a BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
|
06.12.2022 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
221/22
|
plyn
|
350,00 |
s DPH |
9106731619
|
|
06.12.2022 |
SPP |
|
|
|
06.07.2023 |