Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
001/21
mobily
112,00
s DPH
A3089131/A3881505
08.01.2021
Orange Slovensko, a.s.
06.07.2023
Faktúra
001/22
internet VÚC
58.80
s DPH
120061268
12.01.2022
Slovak Telekom, a.s.
06.07.2023
Faktúra
001/23
ochrana objektu
12,28
s DPH
9/7/07/0010/15
10.01.2023
OR PZ
06.07.2023
Faktúra
001/24
ISPIN RAP 2024
964,51
s DPH
SPIN 283-2007/S/OvZP
10.01.2024
Asseco Solutions, a.s.
Obchodná akadémia Poprad
Ing. Iveta Račeková
riaditeľka školy
18.01.2024
Faktúra
002/21
ochrana objektu
12.28
s DPH
9/7/07/0010/15
08.01.2021
OR PZ
06.07.2023
Faktúra
002/22
ochrana objektu
12,28
s DPH
9/7/07/0010/15
12.01.2022
OR PZ
06.07.2023
Faktúra
002/23
ISPIN RAP 2023
964,51
s DPH
SPIN 283-2007/S/OvZP
13.01.2023
Asseco Solution, a. s.
06.07.2023
Faktúra
002/24
odborná literatúra Mzd.učt.
81,60
s DPH
1/2024
10.01.2024
PSDOMOV s.r.o.
Obchodná akadémia Poprad
Ing. Iveta Račeková
riaditeľka školy
18.01.2024
Objednávka
2021
odvoz odpadu
100.00
s DPH
01.02.2021
Brantner s.r.o. Poprad
06.07.2023
Faktúra
003/21
elektrina
480,00
s DPH
5100307168
08.01.2021
VSL Energetika
06.07.2023
Faktúra
003/22
Magma HCM 1.Q
25,49
s DPH
SW/OD/2013/14
17.01.2022
AUTOCONT s.r.o.
06.07.2023
Faktúra
003/23
internet VÚC
58,80
s DPH
120061268
13.01.2023
Slovak Telekom, a. s.
06.07.2023
Faktúra
003/24
ochrana objektu
12,28
s DPH
9/7/07/0010/15
10.01.2024
OR PZ
Obchodná akadémia Poprad
Ing. Iveta Račeková
riaditeľka školy
18.01.2024
Faktúra
004/21
ISPIN servisné práce 1.Q
387,14
s DPH
SPIN283-2007/S/OvZP
21.01.2021
Asseco Solutions, a.s.
06.07.2023
Faktúra
004/22
plyn
471.00
s DPH
9106731619
17.01.2022
SPP
06.07.2023
Faktúra
004/23
odb. literatúra - Mzd.účt.
72,00
s DPH
obj. 3/2023
13.01.2023
PSDOMOV s. r. o.
06.07.2023
Faktúra
004/24
internet VÚC
58,80
s DPH
0120061268
12.01.2024
Slovak Telekom, a. s.
Obchodná akadémia Poprad
Ing. Iveta Račeková
riaditeľka školy
18.01.2024
Faktúra
005/21
ISPIN RAP 2021
964,51
s DPH
SPIN283-2007/S/OvZP
21.01.2021
Asseco Sulutions, a.s.
06.07.2023
Faktúra
005/22
ISPIN RAP 2022
964,51
s DPH
SPIN 283-2007/S/OvZP
17.01.2022
Asseco Solutions, a.s.
06.07.2023
Faktúra
005/23
výroba pečiatok
69,90
s DPH
obj. 2/2023
13.01.2023
Topart 96, spol. s r. o.
06.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1329