|
|
Faktúra |
279/24
|
plyn vyúčtovanie 2024
|
-904,46 |
s DPH |
9107125268
|
|
15.01.2025 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
249/22
|
preplatok plyn
|
-470,59 |
s DPH |
9106731619
|
|
31.12.2022 |
SPP |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
026/21
|
elektrina - preplatok
|
-212,32 |
s DPH |
5100307168
|
|
15.02.2021 |
VSL Energetika |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
184/23
|
elektrina
|
-165,47 |
s DPH |
9600477279
|
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
044/21
|
elektrina-preplatok
|
-163,14 |
s DPH |
5100307168
|
|
15.03.2021 |
VSL Energetika |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
elektrina - preplatok
|
-163,08 |
s DPH |
5100307168
|
|
16.08.2021 |
VSL Energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
185/23
|
elektrina
|
-146,52 |
s DPH |
9600477279
|
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/23
|
elektrina
|
-143,32 |
s DPH |
9600477279
|
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/23
|
elektrina
|
-134,76 |
s DPH |
9600477279
|
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
elektrina preplatok
|
-112,00 |
s DPH |
5100307168
|
|
20.09.2021 |
VSL Energetika |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
286/23
|
preplatok plyn 2024
|
-4 696.30 |
s DPH |
9107125268
|
|
15.01.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24
|
elektrina vyúčtovanie 8/2024
|
-83,96 |
s DPH |
5101586895
|
|
09.09.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24
|
elektrina vyúčtovanie 8/2024
|
-80,62 |
s DPH |
9600477279
|
|
13.09.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24
|
mobily
|
-17,58 |
s DPH |
A3089131/A3881505/A1
|
|
02.04.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
183/23
|
mobil
|
0,04 |
s DPH |
Z z 4.9.2023
|
|
16.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
008/23 SF
|
strava zamestnancov SF
|
2,25 |
s DPH |
Z z 25.08.2022
|
|
13.09.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
013/23
|
dopoistenie majetku
|
3,07 |
s DPH |
11446812
|
|
25.01.2023 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
045/25
|
telefón
|
4,12 |
s DPH |
5100026203
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
106/23
|
plasty
|
6,00 |
s DPH |
obj. 1/2023
|
|
13.06.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23
|
plasty
|
6,00 |
s DPH |
obj. 1/2023
|
|
14.02.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
|
|
|
|
06.07.2023 |