Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 279/24 plyn vyúčtovanie 2024 -904,46 s DPH 9107125268 15.01.2025 SPP Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 21.02.2025 21.02.2025
Faktúra 249/22 preplatok plyn -470,59 s DPH 9106731619 31.12.2022 SPP 06.07.2023
Faktúra 026/21 elektrina - preplatok -212,32 s DPH 5100307168 15.02.2021 VSL Energetika 06.07.2023
Faktúra 184/23 elektrina -165,47 s DPH 9600477279 16.10.2023 SPP 14.11.2023
Faktúra 044/21 elektrina-preplatok -163,14 s DPH 5100307168 15.03.2021 VSL Energetika 06.07.2023
Faktúra 153/21 elektrina - preplatok -163,08 s DPH 5100307168 16.08.2021 VSL Energetika, a.s. 06.07.2023
Faktúra 185/23 elektrina -146,52 s DPH 9600477279 16.10.2023 SPP 14.11.2023
Faktúra 186/23 elektrina -143,32 s DPH 9600477279 16.10.2023 SPP 14.11.2023
Faktúra 187/23 elektrina -134,76 s DPH 9600477279 16.10.2023 SPP 14.11.2023
Faktúra 179/21 elektrina preplatok -112,00 s DPH 5100307168 20.09.2021 VSL Energetika 06.07.2023
Faktúra 286/23 preplatok plyn 2024 -4 696.30 s DPH 9107125268 15.01.2024 SPP Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 14.02.2025 12.02.2024
Faktúra 156/24 elektrina vyúčtovanie 8/2024 -83,96 s DPH 5101586895 09.09.2024 SPP Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 12.09.2024 13.09.2024
Faktúra 176/24 elektrina vyúčtovanie 8/2024 -80,62 s DPH 9600477279 13.09.2024 SPP Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 14.10.2024 13.09.2024
Faktúra 059/24 mobily -17,58 s DPH A3089131/A3881505/A1 02.04.2024 Orange Slovensko, a. s. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 05.04.2024 11.04.2024
Faktúra 183/23 mobil 0,04 s DPH Z z 4.9.2023 16.10.2023 Slovak Telekom, a. s. 14.11.2023
Faktúra 080/25 kancelárske potreby OA 0,19 s DPH 38/2025 24.04.2025 Papyrus Poprad s.r.o. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 28.04.2025 14.05.2025
Faktúra 008/23 SF strava zamestnancov SF 2,25 s DPH Z z 25.08.2022 13.09.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 20.09.2023
Faktúra 013/23 dopoistenie majetku 3,07 s DPH 11446812 25.01.2023 Union poisťovňa, a. s.  06.07.2023
Faktúra 045/25 telefón 4,12 s DPH 5100026203 10.03.2025 Slovak Telekom, a. s. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 12.03.2025 12.03.2025
Objednávka 42/2025 údržbársky mat.-príslušenstvo k WC 4,70 s DPH 07.05.2025 Ptáček - veľkoobchod, a.s. Obchodná akadémia Poprad Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 14.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1749