Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 044/18 lyžiarsky kurz 1. termín 4 260,00 s DPH Objednávka č. 15/2018 22.02.2018 Ján Alexa - SAP Obchodná akadémia Poprad 25.05.2018
Faktúra 207/23 hygienické potreby,čistiace potreby 45,46 s DPH 61/2023 08.11.2023 Pavol Zmok P.M. Drogeria 14.11.2023
Objednávka 45/2023 hyg.,čistiace, dezinf.prostr.      1871.60 s DPH 21.09.2023 Pavol Zmok P.M.Drogeria 14.11.2023
Objednávka 44/2023 licencie      3008.00 s DPH 21.09.2023 GNOMA, s.r.o. 14.11.2023
Objednávka 43/2023 Mapa Poprad kedysi a dnes      274.80 s DPH 21.09.2023 VKÚ Harmanec, s.r.o. 14.11.2023
Objednávka 42/2023 skladané mapy       1440.00 s DPH 21.09.2023 VKÚ Harmanec, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 212/23 strava zamestnancov 997,92 s DPH Z z 25.08.2022 08.11.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 211/23 vodné,stočné a zrážky 496,36 s DPH 419/143/17Pv 08.11.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 14.11.2023
Faktúra 210/23 plyn 5 995,00 s DPH 9107125268 08.11.2023 SPP 14.11.2023
Faktúra 209/23 ochrana objektu 12,28 s DPH 9/7/07/0010/15 08.11.2023 OR PZ 14.11.2023
Faktúra 208/23 tlačivá 140,23 s DPH 15/2023 08.11.2023 ŠEVT a.s. 14.11.2023
Faktúra 206/23 pracovná zdravotná služba 30,00 s DPH Z z 28.05.2019 08.11.2023 Pracovná zdravotná služba 14.11.2023
Objednávka 47/2023 tonery      1232.50 s DPH 21.09.2023 ADCOMP SK, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 205/23 porada riad. 2023 108,00 s DPH 60/2023 08.11.2023 Škola v prírode Detský raj 14.11.2023
Faktúra 204/23 oprava VT 80,00 s DPH 6/2023 08.11.2023 Wirus, spol. s r.o. 14.11.2023
Faktúra 203/23 doména,doména 113,88 s DPH 59/2023 30.10.2023 nakupujbezpecne.sk, s. r. o. 14.11.2023
Faktúra 202/23 WC príslušenstvo 195,37 s DPH 51/2023 30.10.2023 Ptáček - veľkoobchod, a.s. 14.11.2023
Faktúra 201/23 členský príspevok 30,00 s DPH ASOŠS 30.10.2023 Asociácia stredných odborných škol Slovenska 14.11.2023
Faktúra 200/23 TPO a BT 30,00 s DPH MZ z 23.11.2020 30.10.2023 Tatrahasil servis, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 199/23 mobily 92,16 s DPH A3089131/A3881505 30.10.2023 Orange Slovensko, a. s. 14.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2314