|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
194/23
|
tlakomer
|
85,79 |
s DPH |
56/2023
|
25.10.2023 |
Dr. Max 34 s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203/23
|
doména,doména
|
113,88 |
s DPH |
59/2023
|
30.10.2023 |
nakupujbezpecne.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202/23
|
WC príslušenstvo
|
195,37 |
s DPH |
51/2023
|
30.10.2023 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201/23
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
ASOŠS
|
30.10.2023 |
Asociácia stredných odborných škol Slovenska |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/23
|
TPO a BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
30.10.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/23
|
mobily
|
92,16 |
s DPH |
A3089131/A3881505
|
30.10.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198/23
|
príslušenstvo k VT
|
30,00 |
s DPH |
58/2023
|
25.10.2023 |
Wirus, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
197/23
|
oprava VT
|
112,00 |
s DPH |
57/2023
|
25.10.2023 |
Wirus, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
196/23
|
baterky
|
162,91 |
s DPH |
54/2023
|
25.10.2023 |
SAMAL SK, s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
195/23
|
žiarovky
|
91,20 |
s DPH |
53/2023
|
25.10.2023 |
Mgr. Marek Libera SALEX |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
193/23
|
odborná literatúra
|
99,00 |
s DPH |
55/2023
|
20.10.2023 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
205/23
|
porada riad. 2023
|
108,00 |
s DPH |
60/2023
|
08.11.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
192/23
|
mobil
|
51,00 |
s DPH |
A7738547,18015229
|
20.10.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191/23
|
servis telek.zariadenia
|
198,00 |
s DPH |
52/2023
|
20.10.2023 |
MK-TELMONT M. Kuľka |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190/23
|
športové potreby
|
683,17 |
s DPH |
49/2023
|
18.10.2023 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - Sport |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
189/23
|
plasty
|
6,00 |
s DPH |
1/2023
|
18.10.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/23
|
oprava kopír.strojov
|
540,50 |
s DPH |
50/2023
|
18.10.2023 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/23
|
elektrina
|
-134,76 |
s DPH |
9600477279
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/23
|
elektrina
|
-143,32 |
s DPH |
9600477279
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |