|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183/23
|
mobil
|
0,04 |
s DPH |
Z z 4.9.2023
|
16.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191/23
|
servis telek.zariadenia
|
198,00 |
s DPH |
52/2023
|
20.10.2023 |
MK-TELMONT M. Kuľka |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190/23
|
športové potreby
|
683,17 |
s DPH |
49/2023
|
18.10.2023 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - Sport |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
189/23
|
plasty
|
6,00 |
s DPH |
1/2023
|
18.10.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/23
|
oprava kopír.strojov
|
540,50 |
s DPH |
50/2023
|
18.10.2023 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/23
|
elektrina
|
-134,76 |
s DPH |
9600477279
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/23
|
elektrina
|
-143,32 |
s DPH |
9600477279
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
185/23
|
elektrina
|
-146,52 |
s DPH |
9600477279
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
184/23
|
elektrina
|
-165,47 |
s DPH |
9600477279
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
182/23
|
mobil
|
15,40 |
s DPH |
Z z 4.9.2023
|
16.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
193/23
|
odborná literatúra
|
99,00 |
s DPH |
55/2023
|
20.10.2023 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
181/23
|
odborná literatúra FS
|
18,00 |
s DPH |
36/2023
|
16.10.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
180/23
|
Magma HCM 4Q
|
25,49 |
s DPH |
SW/OD/2013/14
|
16.10.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179/23
|
ISPIN servisné práce 4Q
|
387,14 |
s DPH |
SPIN283-2007/S/OvZP
|
16.10.2023 |
Asseco Solutions, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/23
|
telefón
|
12,29 |
s DPH |
5100026203
|
16.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
177/23
|
internet VUC
|
58,80 |
s DPH |
120061268
|
16.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
176/23
|
elektrina
|
552,31 |
s DPH |
9600477279
|
16.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
175/23
|
vodné,stočné a zrážky
|
426,58 |
s DPH |
419/143/17Pv
|
16.10.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
174/23
|
TPO a BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
05.10.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |