|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
162/23
|
plyn
|
5 995,00 |
s DPH |
9107125268
|
05.10.2023 |
SPP |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
170/23
|
licencie
|
3 008,00 |
s DPH |
44/2023
|
05.10.2023 |
GNOMA, s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
169/23
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
Z z 19.03.2018
|
05.10.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23
|
strava zamestnancov
|
1 053,36 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
05.10.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23
|
pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
Z z 28.05.2019
|
05.10.2023 |
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
166/23
|
edukačné publikácie,edukačné publikácie
|
4 999,40 |
s DPH |
38/2023
|
05.10.2023 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
165/23
|
tonery
|
1 232,50 |
s DPH |
47/2023
|
05.10.2023 |
ADCOMP SK s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
164/23
|
Magma syst.podpora 3.Q
|
135,29 |
s DPH |
SW/OD/2013/14
|
05.10.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
163/23
|
ochrana objektu
|
12,28 |
s DPH |
9/7/07/0010/15
|
05.10.2023 |
OR PZ |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
160/23
|
mobily
|
92,13 |
s DPH |
A3089131/A3881505/A1
|
28.09.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/23
|
hygienické potreby,čistiace potreby,rukavice
|
1 871,59 |
s DPH |
45/2023
|
05.10.2023 |
Pavol Zmok P.M. Drogeria |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
011/23 SF
|
strava zamestnancov SF
|
324,00 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
08.11.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
010/23 SF
|
strava zamestnancov SF
|
342,00 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
05.10.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
čistiace,dezinf., hyg. prost. pot.
|
193.36 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Pavol Zmok P.M.Drogeria, Kišovce |
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
kancelárske potreby
|
145.63 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o., Poprad |
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
čistiace prostriedky a potreby
|
351.60 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Tatrametal PP s.r.o., Poprad |
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
vianočné posedenie zamestnancov
|
405.00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
Praktik PJ, s.r.o., Poprad |
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
odborná literatúra
|
94.00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
News a Media Holding a.s., Bratislava |
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
oprava tlačiarní
|
64.00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Wirus, spol. s r.o., Poprad |
|
|
|
|
20.09.2023 |