|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
034/24
|
toner
|
200,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
19.02.2024 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
041/24
|
ochrana objetku
|
12,28 |
s DPH |
9/7/07/0010/15
|
|
01.03.2024 |
OR PZ |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24
|
licencia
|
426,00 |
s DPH |
18/2024
|
|
29.02.2024 |
GNOMA, s. r. o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
039/24
|
oprava kopírky
|
192,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
28.02.2024 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
038/24
|
kontrola zariadenia telocvične i multifunkčného ihriska
|
385,20 |
s DPH |
14/2024
|
|
28.02.2024 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
037/24
|
mobil
|
80,00 |
s DPH |
A3089131/A3881505/A1
|
|
27.02.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
036/24
|
TPO a BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
|
27.02.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
035/24
|
interiérové vybavenie
|
1 093.90 |
s DPH |
19/2023
|
|
23.02.2024 |
Asko-Nábytok, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
033/24
|
elektrina 1/2024 doplatok
|
262,58 |
s DPH |
9600477279
|
|
15.02.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24
|
plyn
|
3 150.00 |
s DPH |
9107125268
|
|
01.03.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24 ERO
|
občerstvenie Erazmus2
|
16,62 |
s DPH |
16/2024
|
|
19.02.2024 |
Pekáreň - ORTEK s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
032/24
|
revízia plyn. zariadenia
|
424,80 |
s DPH |
obj. 13/2024
|
|
15.02.2024 |
Bednárčík E. Plynoservis |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031/24
|
revízia plyn. zariadenia
|
615,60 |
s DPH |
obj. 13/2024
|
|
15.02.2024 |
Bednárčík E. Plynoservis |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24
|
lyžiarsky kurz
|
9 580.00 |
s DPH |
obj. 7/2024
|
|
14.02.2024 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24
|
batérie umývadlové
|
94,28 |
s DPH |
obj. 10/2024
|
|
14.02.2024 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24
|
oprava VT
|
173,60 |
s DPH |
obj. 11/2024
|
|
13.02.2024 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
027/24
|
skúška EZS
|
300,00 |
s DPH |
5/1-2024
|
|
12.02.2024 |
Michal Majzel |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24
|
internet VÚC
|
58,80 |
s DPH |
0120061268
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
042/24
|
vodné,stočné a zrážky
|
434,88 |
s DPH |
419/143/17Pv
|
|
01.03.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
04.03.2024 |