|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
086/24
|
ochrana objektu
|
12,28 |
s DPH |
9/7/07/0010/15
|
02.05.2024 |
OR PZ |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24
|
čistiace prostriedky
|
82,36 |
s DPH |
43/2024
|
28.05.2024 |
Pavol Zmok P.M. Drogeria |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24
|
členský príspevok 2024
|
30,00 |
s DPH |
prihláška
|
15.05.2024 |
Asociácia stredných odborných škol Slovenska |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24
|
čistič okien Kärcher+tyč,čistiace prostriedky
|
161,90 |
s DPH |
42/2024
|
14.05.2024 |
Ancora aRt, s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
006/24 SF
|
strava zamestnancov SF
|
366,75 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
03.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24 SF
|
strava zamestnancov SF
|
354,75 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
07.05.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
082/24
|
elektrina záloha 5/2024
|
392,00 |
s DPH |
5101586895
|
19.04.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
083/24
|
interiérové vybavenie
|
1 000.00 |
s DPH |
25/2024
|
23.04.2024 |
Peter Lazarák |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
084/24
|
TPO A BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
25.04.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
085/24
|
toner
|
108,00 |
s DPH |
37/2024
|
30.04.2024 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
087/24
|
plyn
|
3 150.00 |
s DPH |
9107125268
|
02.05.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24
|
Oprava bleskozvodu
|
421,21 |
s DPH |
45/2024
|
30.05.2024 |
OPTIMAN, s. r. o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
088/24
|
oprava VT
|
182,40 |
s DPH |
38/2024
|
02.05.2024 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
089/24
|
vodné,stočné a zrážky
|
464,72 |
s DPH |
419/143/17Pv
|
03.05.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
090/24
|
revízia a odborná prehliadka NTL
|
124,00 |
s DPH |
39/2024
|
06.05.2024 |
Vodomontáž - Milan Šimšaj |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24
|
pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
Z z 28.05.2019
|
06.05.2024 |
Pracovná zdravotná služba |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
092/24
|
strava zamestnancov
|
1 092.63 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
07.05.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
093/24
|
plasty
|
6,48 |
s DPH |
2/2024
|
07.05.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
094/24
|
mobily
|
49,20 |
s DPH |
Z o p.sl. z 4.9.23
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
15.05.2024 |