|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
263/23
|
licencie - digitalizácia
|
4 351,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
12.12.2023 |
WocaBee s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
271/23
|
Magma syst.podpora 4.Q
|
135,29 |
s DPH |
SW/OD/2013/14
|
|
15.12.2023 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
270/23
|
elektrina
|
774,96 |
s DPH |
9600477279
|
|
15.12.2023 |
SPP |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
269/23
|
športové potreby
|
918,00 |
s DPH |
98/2023
|
|
15.12.2023 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - Sport |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
268/23
|
hygienické potreby
|
1 952,50 |
s DPH |
99/2023
|
|
14.12.2023 |
Pavol Zmok P.M. Drogeria |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
267/23
|
oprava VT
|
86,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
14.12.2023 |
ADCOMP SK s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
266/23
|
nábytok
|
696,00 |
s DPH |
102/2023
|
|
14.12.2023 |
Daffer s.r.o |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
264/23
|
pojmové mapy v digitálnej podobe - digitalizácia
|
199,00 |
s DPH |
92/2023
|
|
12.12.2023 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
262/23
|
odborná literatúra
|
121,41 |
s DPH |
96/2023
|
|
12.12.2023 |
News and Media Holding, a. s. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
273/23
|
údržbársky materiál
|
217,30 |
s DPH |
97/2023
|
|
18.12.2023 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
261/23
|
TPO a BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
|
12.12.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
260/23
|
nábytok
|
384,00 |
s DPH |
93/23
|
|
12.12.2023 |
Daffer s.r.o |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
259/23
|
žiacke a učiteľské konto - digitalizácia
|
110,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
11.12.2023 |
Lepšia geografia |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
258/23
|
plasty
|
6,00 |
s DPH |
65/2023
|
|
11.12.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
257/23
|
príslušenstvo k VT
|
200,00 |
s DPH |
89/2023
|
|
11.12.2023 |
Wirus, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
256/23
|
tabule textilné
|
3 200,00 |
s DPH |
88/2023
|
|
11.12.2023 |
Daffer s.r.o |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
255/23
|
kancelársky papier
|
900,00 |
s DPH |
87/2023
|
|
11.12.2023 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
272/23
|
servisná prehliadka
|
1 086,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
18.12.2023 |
OPTIMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
274/23
|
služby deteriorizácia
|
1 350,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
21.12.2023 |
Archgrup s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |