|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
079/23
|
revízna a odb. prehliadka NTL
|
124,00 |
s DPH |
obj. 26/2023
|
|
09.05.2023 |
Vodomontáž - Milan Šimšaj |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
067/23
|
telefón
|
21,43 |
s DPH |
5100026203
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
068/23
|
komunálny odpad
|
2 230,80 |
s DPH |
Rozhodnutie č. 531170
|
|
13.04.2023 |
Mesto Poprad |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
069/23
|
Magma HCM 1Q
|
25,49 |
s DPH |
SW/OD/2013/14
|
|
14.04.2023 |
AUTOCONT, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
070/23
|
elektrina
|
830,63 |
s DPH |
9600477279
|
|
17.04.2023 |
SPP |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
071/23
|
mobil
|
44,24 |
s DPH |
A7738547/18015229
|
|
18.04.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
072/23
|
plasty
|
6,00 |
s DPH |
obj. 1/2023
|
|
18.04.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
073/23
|
deratizácia
|
357,50 |
s DPH |
obj. 22/2023
|
|
18.04.2023 |
A. Zemčák-Presana,s.r.o.,Poprad |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
074/23
|
TPO a BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
|
27.04.2023 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
075/23
|
údržbarský materiál
|
86,18 |
s DPH |
obj. 25/2023
|
|
27.04.2023 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
076/23
|
mobily
|
135,20 |
s DPH |
A3089131/A3881505
|
|
27.04.2023 |
Orange, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
077/23
|
ochrana objektu
|
12,28 |
s DPH |
9/7/07/0010/15
|
|
09.05.2023 |
OR PZ |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
045/18
|
lyžiarsky kurz 2. termín
|
4 320,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
080/23
|
pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
Z z 28.05.2019
|
|
09.05.2023 |
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
003/23 SF
|
strava zamestnancov SF
|
321,00 |
s DPH |
Z z 25.08.2022
|
|
05.04.2023 |
Praktik PJ, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
081/23
|
servisná prehliadka
|
390,00 |
s DPH |
Dohoda 7919008429
|
|
12.05.2023 |
Viessmann, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
082/23
|
odborná literatúra
|
45,40 |
s DPH |
obj. 13/2023
|
|
12.05.2023 |
RVC Prešov |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
083/23
|
vodné, stočné a zrážky
|
489,56 |
s DPH |
419/143/17Pv
|
|
12.05.2023 |
PVPS, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Faktúra |
084/23
|
internet VUC
|
58,80 |
s DPH |
120061268
|
|
12.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.07.2023 |