|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
013/23 SF
|
pracovná porada- vianočný obed
|
480,00 |
s DPH |
73/2023
|
|
14.12.2023 |
WELCOME, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
255/23
|
kancelársky papier
|
900,00 |
s DPH |
87/2023
|
|
11.12.2023 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
254/23
|
výroba pečiatok
|
34,80 |
s DPH |
86/2023
|
|
11.12.2023 |
Topart 96, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
244/23
|
školenie
|
65,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
05.12.2023 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243/23
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
Z z 19.03.2018
|
|
05.12.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
015/23 SF
|
strava zamestnancov SF
|
275,25 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
|
27.12.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
014/23 SF
|
darčekové poukážky
|
760,00 |
s DPH |
100/2023
|
|
18.12.2023 |
Sintra spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
257/23
|
príslušenstvo k VT
|
200,00 |
s DPH |
89/2023
|
|
11.12.2023 |
Wirus, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
006/24
|
ISPIN servisné práce 1Q
|
387,14 |
s DPH |
SPIN283-2007/S/OvZP
|
|
12.01.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24
|
Magma HCM 1Q
|
25,49 |
s DPH |
SW/OD/2013/14
|
|
10.01.2024 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
242/23
|
plyn
|
5 995,00 |
s DPH |
9107125268
|
|
04.12.2023 |
SPP |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241/23
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
obj. 77/2023
|
|
04.12.2023 |
Wirus, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240/23
|
tlačiareň
|
395,00 |
s DPH |
obj. 76/23
|
|
04.12.2023 |
Wirus, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239/23
|
kontrola komínov
|
50,00 |
s DPH |
obj. 64/2023
|
|
04.12.2023 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
238/23
|
poistenie majetku
|
508,22 |
s DPH |
11-424832
|
|
04.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
256/23
|
tabule textilné
|
3 200,00 |
s DPH |
88/2023
|
|
11.12.2023 |
Daffer s.r.o |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
258/23
|
plasty
|
6,00 |
s DPH |
65/2023
|
|
11.12.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236/23
|
ochrana objektu
|
12,28 |
s DPH |
9/7/07/0010/15
|
|
04.12.2023 |
OR PZ |
|
|
|
|
18.01.2024 |