|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
148/24
|
plyn
|
3 150.00 |
s DPH |
9107125268
|
01.08.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24
|
oprava bežeckej dráhy
|
86 015.18 |
s DPH |
9465045
|
16.08.2024 |
VAAT, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
upratovací vozík,poštovné
|
118,56 |
s DPH |
63/2024
|
13.08.2024 |
EKOS - partner s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24
|
elektrina vyúčtovanie 8/2024
|
-83,96 |
s DPH |
5101586895
|
09.09.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24
|
internet VUC
|
58,80 |
s DPH |
0120061268
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24
|
mobily
|
49,20 |
s DPH |
Z o p.sl. z 4.9.23
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24
|
telefón
|
10,14 |
s DPH |
5100026203
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 SF
|
strava zamestnancov SF
|
42,75 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
04.09.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24
|
strava zamestnancov
|
214,83 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
08.08.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24
|
pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
Z z 28.05.2019
|
07.08.2024 |
Pracovná zdravotná služba |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24
|
plasty
|
6,48 |
s DPH |
2/2024
|
06.08.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24
|
ochrana objektu
|
12,28 |
s DPH |
9/7/07/0010/15
|
01.08.2024 |
OR PZ |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24
|
tlačivá,poštovné a balné
|
76,75 |
s DPH |
12/24
|
21.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24
|
TPO a BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
31.07.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
008/24 SF
|
strava zamestnancov SF
|
69,75 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
08.08.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24
|
vodné,stočné a zrážky
|
464,92 |
s DPH |
419/143/17Pv
|
10.06.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24
|
mobily
|
49,20 |
s DPH |
Z o p.sl. z 4.9.23
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24
|
telefón
|
10,19 |
s DPH |
5100026203
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24
|
vodné,stočné a zrážky
|
471,17 |
s DPH |
419/143/17Pv
|
12.07.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |