|
|
Faktúra |
044/18
|
lyžiarsky kurz 1. termín
|
4 260,00 |
s DPH |
Objednávka č. 15/2018
|
|
22.02.2018 |
Ján Alexa - SAP |
Obchodná akadémia Poprad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
042/24
|
vodné,stočné a zrážky
|
434,88 |
s DPH |
419/143/17Pv
|
|
01.03.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
044/24
|
pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
Z z 28.05.2019
|
|
04.03.2024 |
Pracovná zdravotná služba |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
045/24
|
plasty
|
6,48 |
s DPH |
2/2024
|
|
05.03.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24
|
podlahová krytina+podložka+lišty
|
1 280.14 |
s DPH |
22/2024
|
|
07.03.2024 |
Mário Skalka |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
047/24
|
príslušenstvo k VT
|
102,00 |
s DPH |
21/2024
|
|
07.03.2024 |
Wirus, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
048/24
|
strava zamestnancov
|
852,39 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
|
07.03.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
049/24
|
revízia skrinky na tablety
|
58,08 |
s DPH |
9/2024
|
|
07.03.2024 |
OPTIMAN, s. r. o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
050/24
|
internet VÚC
|
58,80 |
s DPH |
0120061268
|
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
051/24
|
telefón
|
12,65 |
s DPH |
5100026203
|
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
052/24
|
mobily
|
39,44 |
s DPH |
Z o p.sl. 4.9.2023
|
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
príslušenstvo k VT - redukcie a káble
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Wirus, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24
|
plyn
|
3 150.00 |
s DPH |
9107125268
|
|
01.03.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
041/24
|
ochrana objetku
|
12,28 |
s DPH |
9/7/07/0010/15
|
|
01.03.2024 |
OR PZ |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
údrbarsky materiál
|
183,51 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24
|
licencia
|
426,00 |
s DPH |
18/2024
|
|
29.02.2024 |
GNOMA, s. r. o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
039/24
|
oprava kopírky
|
192,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
28.02.2024 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
038/24
|
kontrola zariadenia telocvične i multifunkčného ihriska
|
385,20 |
s DPH |
14/2024
|
|
28.02.2024 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
037/24
|
mobil
|
80,00 |
s DPH |
A3089131/A3881505/A1
|
|
27.02.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
036/24
|
TPO a BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
|
27.02.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
04.03.2024 |