Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 059/21 pracovná zdrav. služba  30.00 s DPH Z z 28.05.2019 08.04.2021 Pracovná zdravotná služba 06.07.2023
Faktúra 060/21 plyn  471.00 s DPH 9106731619 08.04.2021 SPP 06.07.2023
Faktúra 062/21 Magma HCM - 1.Q  135.29 s DPH SW/OD/2013/14 08.04.2021 AUTOCONT s.r.o. 06.07.2023
Faktúra 063/21 ochrana osobných údajov  104.40 s DPH Z z 19.03.2018 08.04.2021 CUBS plus, s.r.o. 06.07.2023
Faktúra 064/21 internet VÚC  58.80 s DPH 120061268 09.04.2021 Slovak Telekom, a.s. 06.07.2023
Faktúra 065/21 telefón  23.16 s DPH 510026203 09.04.2021 Slovak Telekom, a.s. 06.07.2023
Faktúra 067/21 elektrina  14.12 s DPH 5100307168 16.04.2021 VSL Energetika 06.07.2023
Faktúra 066/21 ISPIN servisné práce  2.Q 387,16 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 16.04.2021 Asseco Solutions, a.s. 06.07.2023
Faktúra 068/21 plyn - kompenz. 1 719,16 s DPH Z201934336_Z 16.04.2021 SPP 06.07.2023
Objednávka 14/2021 kosačka, skrutkovač, olej    367.74 s DPH 19.04.2021 Adustrade, s.r.o., Poprad 06.07.2023
Faktúra 069/21 plasty   6.00 s DPH obj. z 01.02.2021 19.04.2021 Brantner Poprad, s.r.o. 06.07.2023
Faktúra 070/21 Magma HCM - 2.Q   25.49 s DPH  SW/OD/2013/14 21.04.2021 AUTOCONT s.r.o. 06.07.2023
Faktúra 073/21 skrutkovač  143.40 s DPH obj. 14/2021 21.04.2021 ADUSTRADE, s.r.o. 06.07.2023
Faktúra 072/21 kosačka  224.34 s DPH obj. 14/2021 21.04.2021 ADUSTRADE, s.r.o. 06.07.2023
Faktúra 071/21 mobil   41.92 s DPH A7738547 21.04.2021 Orange Slovensko, a.s. 06.07.2023
Faktúra 074/21 odhrňovanie snehu   94.80 s DPH obj. 58/2020 23.04.2021 Brantner Poprad, s.r.o. 06.07.2023
Objednávka 16/2021 oprava tlačiarne       30.00 s DPH 29.04.2021 ADCOMP SK,s.r.o.,Levoča 06.07.2023
Objednávka 15/2021 kontrola komínov       50.00 s DPH 29.04.2021 Kominárstvo, s.r.o., Poprad 06.07.2023
Faktúra 076/21 ochrana objektu  12.28 s DPH 9/7/07/0010/15 03.05.2021 OR PZ 06.07.2023
Faktúra 075/21 elektrina  280.00 s DPH 5100307168 03.05.2021 VSL Energetika 06.07.2023
zobrazené záznamy: 81-100/2442