|
|
Faktúra |
091/21
|
elektrina- preplatok
|
-8.83 |
s DPH |
5100307168
|
17.05.2021 |
VSL Energetika |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
090/21
|
plasty
|
6.00 |
s DPH |
obj. z 01.02.2021
|
17.05.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
092/21
|
oprava na plynovom zariadení školy
|
211.44 |
s DPH |
obj. 22/2021
|
19.05.2021 |
Bednarčik E.-Plynoservis |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
094/21
|
komunálny odpad
|
1 716,00 |
s DPH |
Rozhodnutie č. 477515
|
25.05.2021 |
Mesto Poprad |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
093/21
|
mobil
|
41.92 |
s DPH |
A7738547
|
25.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
revízia nízk.kotolne a tl.nádob
|
124.00 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
Vodomontáž-Milan Šimšaj, Poprad |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
ASC agenda
|
529.00 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
školenie
|
143.40 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
Asseco Solutions, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
096/21
|
ochrana objektu
|
12.28 |
s DPH |
9/7/07/0010/15
|
07.06.2021 |
OR PZ |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
095/21
|
elektrina
|
290.00 |
s DPH |
5100307168
|
07.06.2021 |
VSL Energetika |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
097/21
|
mobily
|
112.00 |
s DPH |
A3089131/A3881505
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
098/21
|
TPO a BT
|
30.00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
07.06.2021 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
099/21
|
plyn
|
471.00 |
s DPH |
9106731619
|
07.06.2021 |
SPP |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
oprava kopír.strojov a tlačiarní
|
320.80 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Datas Lučivjanský, Spišská Nová Ves |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
pracovná obuv a odev
|
46.00 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o.,Poprad |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/21
|
strava zamestnancov
|
787.05 |
s DPH |
Z z 27.08.2020
|
11.06.2021 |
PRAKTIK PJ, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
vodné, stočné a zrážky
|
382.16 |
s DPH |
419/143/17Pv
|
11.06.2021 |
PVPS, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
pracovná zdrav. služba
|
30.00 |
s DPH |
Z z 28.05.019
|
11.06.2021 |
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
internet VÚC
|
58.80 |
s DPH |
120061268
|
11.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
poistenie majetku
|
328.38 |
s DPH |
11-416812
|
11.06.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2023 |