|
|
Faktúra |
152/23
|
internet VUC
|
58,80 |
s DPH |
120061268
|
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
092/24
|
strava zamestnancov
|
1 092.63 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
|
07.05.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
086/24
|
ochrana objektu
|
12,28 |
s DPH |
9/7/07/0010/15
|
|
02.05.2024 |
OR PZ |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
087/24
|
plyn
|
3 150.00 |
s DPH |
9107125268
|
|
02.05.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
088/24
|
oprava VT
|
182,40 |
s DPH |
38/2024
|
|
02.05.2024 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
089/24
|
vodné,stočné a zrážky
|
464,72 |
s DPH |
419/143/17Pv
|
|
03.05.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
090/24
|
revízia a odborná prehliadka NTL
|
124,00 |
s DPH |
39/2024
|
|
06.05.2024 |
Vodomontáž - Milan Šimšaj |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24
|
pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
Z z 28.05.2019
|
|
06.05.2024 |
Pracovná zdravotná služba |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
093/24
|
plasty
|
6,48 |
s DPH |
2/2024
|
|
07.05.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
084/24
|
TPO A BT
|
30,00 |
s DPH |
MZ z 23.11.2020
|
|
25.04.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
094/24
|
mobily
|
49,20 |
s DPH |
Z o p.sl. z 4.9.23
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
095/24
|
telefón
|
10,94 |
s DPH |
5100026203
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
096/24
|
internet VÚC
|
58,80 |
s DPH |
0120061268
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
097/24
|
elektrina doplatok 4/2024
|
142,42 |
s DPH |
5101586895
|
|
14.05.2024 |
SPP |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
098/24
|
mapy,poštovné a balné
|
32,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
10.05.2024 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
099/24
|
servis kotlov
|
415,20 |
s DPH |
40/2024
|
|
13.05.2024 |
Viessmann s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
085/24
|
toner
|
108,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
30.04.2024 |
DATAS - Lučivjanský Rudolf |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
083/24
|
interiérové vybavenie
|
1 000.00 |
s DPH |
25/2024
|
|
23.04.2024 |
Peter Lazarák |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
servis kotlov Viessmann
|
412,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Viessmann s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
006/24 SF
|
strava zamestnancov SF
|
366,75 |
s DPH |
Z z 25.08.2023
|
|
03.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Obchodná akadémia Poprad |
Ing. Iveta Račeková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
10.06.2024 |