• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 044/18 lyžiarsky kurz 1. termín 4 260,00 s DPH Objednávka č. 15/2018 22.02.2018 Ján Alexa - SAP Obchodná akadémia Poprad 25.05.2018
    Faktúra 079/23 revízna a odb. prehliadka NTL 124,00 s DPH obj. 26/2023 09.05.2023 Vodomontáž - Milan Šimšaj 06.07.2023
    Faktúra 067/23 telefón 21,43 s DPH 5100026203 13.04.2023 Slovak Telekom, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 068/23 komunálny odpad 2 230,80 s DPH Rozhodnutie č. 531170 13.04.2023 Mesto Poprad 06.07.2023
    Faktúra 069/23 Magma HCM 1Q 25,49 s DPH SW/OD/2013/14 14.04.2023 AUTOCONT, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 070/23 elektrina 830,63 s DPH 9600477279 17.04.2023 SPP 06.07.2023
    Faktúra 071/23 mobil 44,24 s DPH A7738547/18015229 18.04.2023 Orange Slovensko, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 072/23 plasty 6,00 s DPH obj. 1/2023 18.04.2023 Brantner Poprad, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 073/23 deratizácia 357,50 s DPH obj. 22/2023 18.04.2023 A. Zemčák-Presana,s.r.o.,Poprad 06.07.2023
    Faktúra 074/23 TPO a BT 30,00 s DPH MZ z 23.11.2020 27.04.2023 Tatrahasil servis, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 075/23 údržbarský materiál 86,18 s DPH obj. 25/2023 27.04.2023 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 076/23 mobily 135,20 s DPH A3089131/A3881505 27.04.2023 Orange, a. s.  06.07.2023
    Faktúra 045/18 lyžiarsky kurz 2. termín 4 320,00 s DPH Objednávka č. 15/2018 22.02.2018 Ján Alexa - SAP Obchodná akadémia Poprad 25.05.2018
    Faktúra 078/23 plyn 5 995,00 s DPH 9107125268 09.05.2023 SPP 06.07.2023
    Faktúra 080/23 pracovná zdravotná služba 30,00 s DPH Z z 28.05.2019 09.05.2023 Pracovná zdravotná služba 06.07.2023
    Faktúra 003/23 SF strava zamestnancov SF 321,00 s DPH Z z 25.08.2022 05.04.2023 Praktik PJ, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 081/23 servisná prehliadka 390,00 s DPH Dohoda 7919008429 12.05.2023 Viessmann, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra 082/23 odborná literatúra 45,40 s DPH obj. 13/2023 12.05.2023 RVC Prešov 06.07.2023
    Faktúra 083/23 vodné, stočné a zrážky 489,56 s DPH 419/143/17Pv 12.05.2023 PVPS, a. s. 06.07.2023
    Faktúra 084/23 internet VUC 58,80 s DPH 120061268 12.05.2023 Slovak Telekom, a. s.  06.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1329